上海集优机械股份有限公司2011年业务回顾

　　上海集优机械股份有限公司主要业务是从事设计、制造及销售汽轮机叶片、轴承、切削刀具、紧固件及其它产品，提供相应技术服务、劳动服务、实业投资，从事货物国内贸易及技术的进出口业务。

　　叶片业务
　　
　　该集团为国内Z大的大型电站汽轮机叶片专业化制造企业之一，专业从事各类火电机组叶片、核电机组叶片以及航空航天零部件的制造，产品被广泛应用于能源电力、航空航天等领域。目前集团为上海电气电站设备有限公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司以及西门子、东芝集团等多家著名电气公司的战略供应商。
　　
　　2011年上半年，叶片业务厂房搬迁已经全部完成，新厂房占地面积约23万平方米。依托大型涡轮叶片及航空锻件项目的全面落实，集团叶片业务已构建以355MN离合器式螺旋压力机等世界顶级装备为主配置的热力加工体系，和以高精度、五轴数控机床为主配置的机加工体系，可生产的叶片产品规格从叶片长度Z大1448MM已发展至长度可达1900MM，完全能够满足常规电站汽轮机、燃机压气机、核电及超超临界机组所用的各类叶片以及航空盘类锻件等高端锻件产品的技术要求。

　　本年度，集团抓住公司国大飞机产业起飞的良机，发挥精密锻压设备3.55万吨螺旋压力机已到位的优势，为航空、航天、船舶发动机提供动力叶片、各类盘锻件和结构锻件，提升了以航空产业为主导的锻压专业化制造能力。年度内航空业务销售额达人民币1亿元。

　　2011年叶片业务的营业额为人民币1,001百万元（2010年度：人民币700百万元），同比增长43%。分部业绩为人民币123百万元（2010年度：人民币82百万元），同比增长50%。毛利率为23%（2010年度：26%）。2011年出口销售人民币220百万元（2010年度：人民币182百万元），同比增长21%，出口销售占业务销售总额的比例为22%（2010年度：26%）。

　　轴承业务

　　该集团专业制造及销售不同种类的轴承产品，产品广泛应用于铁路运输、汽车、货运设备、电动机、电器用品以及航天航空及导航设备等领域。集团亦是铁道部指定的轴承及相关维修及维护服务供应商之一。同时，集团已进入多家跨国全球知名的汽车零部件采购供应商的全球采购体系，集团汽车轴承产品已推向市场。

　　本年度，集团新开发了医疗器械用高档系列轴承、液压变速器轴承等出口产品，推动轴承产品出口收入同比增长32%，通过扩大海外市场，提升了集团轴承产品品牌形象。

　　2011年轴承业务的营业额为人民币753百万元（2010年度：人民币649百万元），同比增长16%。分部业绩为人民币47百万元（2010年度：人民币44百万元），同比增长7%。毛利率为21%（2010年度：24%）。2011年出口销售人民币120百万元（2010年度：人民币91百万元），同比增长32%，出口销售占业务销售总额的比例为16%（2010年度：14%）。

　　刀具业务

　　该集团是具有丰富经验的中国主要刀具制造商，专业生产各种金属切削刀具，刀具产品满足汽车、电器、模具、航天航空等行业的数控机床和加工中心对刀具的需求。

　　2011年，集团坚持以市场需求为导向，重点培育了具有一定规模效应的成系列、成批量生产的新产品，尤其数控和复杂刀具以及高精度个性化螺纹刀具发展迅速。本年度，数控和复杂刀具产品的生产技术趋于成熟，项目投入产出效益已逐步凸显，集团已初步形成数控和复杂刀具产品规模化制造能力。本年度，数控和复杂刀具产品销售额达人民币86百万元，同比增长26%。本年度，集团根据市场个性化需求快速开发高精度个性化螺纹刀具，不断向市场推出高性能、全磨制、专用系列丝锥产品。新一代螺纹刀具已经成为公司新的销售增长亮点。本年度，螺纹刀具销售额达人民币151百万元，同比增长29%。

　　2011年刀具业务的营业额为人民币603百万元（2010年度：人民币517百万元），同比增长17%。分部业绩为人民币70百万元（2010年度：人民币65百万元），同比增长8%。毛利率为27%（2010年度：24%）。2011年出口销售人民币37百万元（2010年度：人民币30百万元），同比增长23%，出口销售占业务销售总额的比例为6%（2010年度：6%）。

　　紧固件业务

　　该集团是国内Z大的标准紧固件专业制造及出口公司之一，主要从事紧固件半成品加工业务及涉及各种标准紧固件及特殊紧固件的进出口贸易。与其他资本密集型的紧固件制造企业相比，集团注重强调物流、分拣以及包装方面的生产服务优势。集团设有具备电脑控制储存及检索系统的高矩阵储存仓库，通过自动控制实现选定类别紧固件分类及包装的强大实力。

　　2011年，集团继续在紧固件产品内销市场推进生产性服务业“直供配送、服务终端”的创新商务模式，积极探索终端客户，缩短客户服务的回应时间，致力于规范标准化的服务流程，使供应链整体储存量下降，交易成本大幅降低。集团亦通过压缩产业链中相对低附加值的制造环节，使该业务的整体盈利水准有所提升，本年度毛利率同比增长1个百分点。该业务模式已取得良好客户回馈及销售增长。

　　在发展生产型服务业的基础上，集团战略收购上海高强度螺栓厂有限公司以及上海紧固件和焊接材料技术研究所有限公司。收购后的紧固件业务，在保持后端行销、采购、物流等强项的同时，增加了前端研发、检测功能以及中间的高端制造功能。集团紧固件产品规格拓展至高端钢结构用高强度螺栓，同时进一步增强了紧固件测试服务、生产性服务业研究及紧固件与相关产品的研发，为进一步开拓生产性服务市场和业务创造了有利条件。

　　2011年紧固件业务的营业额为人民币1,195百万元（2010年度：人民币924百万元），同比增长29%。分部业绩为人民币23百万元（2010年度：人民币5百万元），同比增长360%。毛利率为11%（2010年度：10%）。2011年出口销售人民币873百万元（2010年度：人民币661百万元），同比增长32%，出口销售占业务销售总额的比例为73%（2010年度：72%）。

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